PORTARIA Nº 673, DE 22 DE SETEMBRO DE 2.026.
Publicado Em: Diário Oficial - Edição nº 2695/2026
Orgão/Secretaria: Divisão de Convênios e Contratos
Categoria: Extratos
Designa servidores para exercerem as funções de gestor e fiscal, para atuar nas Atas de Registro de Preços decorrentes do Pregão Eletrônico nº 38/2.026, cujo objeto é a Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática, permanentes.
A PREFEITA INTERINA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 64, X, da Lei Orgânica do Município.
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 002, de 02 de janeiro de 2.023, que estabelece diretrizes para a gestão, fiscalização de contratos e celebração de aditivos contratuais, no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Ibiporã e dá outras providências.
RESOLVE:
Art. 1º Designar Fiscais e Gestor das Atas de Registro de Preços nº 270/2.026 a n° 297/2.026, decorrente do Processo Administrativo nº 62/2.026, Pregão Eletrônico nº 38/2.026.
Art. 2º Designar como Gestor o Secretário Municipal de Tecnologia da Informação, Paulo Cesar Domingues Balconi, matrícula nº 4756-1, para promover a Gestão do Contrato.
Art. 3º Designar como Fiscal Titular o Servidor Henrique Vicentine, matrícula nº 4359-1, para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato.
Art. 4º Designar como Fiscal Suplente, o Servidor Rangel Hideaki Yoshimura, matrícula nº 3477-1, para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato nos impedimentos legais e eventuais do Fiscal Titular.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARICÉLIA SOARES DE SÁ
Prefeita em Exercício
EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ, ESTADO DO PARANÁ.
PROC. ADM. Nº 62/2.026 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2.026 – PROTOCOLO N° 41.171/2025.
OBJETO DA ATA: Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática, permanentes.
PRAZO DE ENTREGA: Conforme Termo de Referência.
VIGÊNCIA DA ATA: 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação no Jornal Oficial do Município.
FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 dias após a entrega da Nota Fiscal.
GESTOR DO CONTRATO: Conforme Portaria n° 673, de 22 de setembro de 2.026.
FISCAIS DO CONTRATO: Conforme Portaria n° 673, de 22 de setembro de 2.026
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N° ATA |
CONTRATADA |
VALOR R$ |
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270/2026 |
ABADE TECNOLOGIA LTDA |
R$ 35.970,00 |
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271/2026 |
A FRENTE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA |
R$ 34.599,00 |
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272/2026 |
B2G PARTICIPAÇÕES LTDA |
R$ 10.648,78 |
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273/2026 |
COMERCIO NOVO RUMO LTDA |
R$ 9.800,00 |
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274/2026 |
DIAGRAMA TECNOLOGIA EIRELI |
R$ 242.559,00 |
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275/2026 |
DIGITALPAR INFORMÁTICA LTDA |
R$ 150.579,81 |
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276/2026 |
DINIZ TECNOLOGIA E SOLUCOES EIRELI |
R$ 129.000,00 |
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277/2026 |
DIVINO DE OLIVEIRA RODRIGUES - EQUIPAMENTOS |
R$ 32.989,20 |
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278/2026 |
DLC COMÉRCIO E CONSULTORIA LTDA |
R$ 1.990,00 |
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279/2026 |
ELETRO VOITENA LTDA |
R$ 14.400,00 |
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280/2026 |
FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
R$ 654.914,90 |
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281/2026 |
F&N PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA |
R$ 739.208,40 |
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282/2026 |
G. M. BAUER COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA |
R$ 9.027,18 |
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283/2026 |
GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA |
R$ 204.767,40 |
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284/2026 |
GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA |
R$ 10.750,00 |
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285/2026 |
HABITUS DIGITAL - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA |
R$ 9.408,99 |
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286/2026 |
INOVE LICITAÇOES LTDA |
R$ 190.394,15 |
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287/2026 |
IRD PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
R$ 3.101,53 |
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288/2026 |
METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
R$ 178.046,00 |
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289/2026 |
MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA |
R$ 82.800,00 |
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290/2026 |
MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
R$ 53.998,80 |
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291/2026 |
MSI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
R$ 451.333,97 |
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292/2026 |
PROJETAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI |
R$ 144.729,90 |
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293/2026 |
ROSEMARA DOS SANTOS ME |
R$ 74.899,94 |
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294/2026 |
VB INFORMATICA E ELETRO LTDA |
R$ 484.980,00 |
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295/2026 |
WORLD CAM BRASIL ELETROELETRONICO LTDA |
R$ 39.900,00 |
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296/2026 |
XLAN LTDA |
R$ 69.421,10 |
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297/2026 |
ZDX PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA |
R$ 22.685,50 |
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REDUZIDO |
PROGRAMÁTICA |
FONTE |
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238 |
0500304122000520344490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
1000 |
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959 |
1500119126001521263390300000 - MATERIAL DE CONSUMO |
1000 |
MARICÉLIA SOARES DE SÁ
Prefeita em Exercício
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 297/2.025
ERRATA DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO 54/2026
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EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 288/2.025
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 390/2.025 - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 60/2026
PORTARIA N° 0024/2026
Edital nº094/2026
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 299/2.025
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EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 434/2.024
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